CNT.US.11.3.Mantenimiento de Retenciones
Parámetros de Retención
El procedimiento que se detalla a continuación es para EDITAR O CREAR tipos de códigos de porcentajes de retención de acuerdo a los cambios detallados en la Ficha técnica del SRI.
Ruta
1. Ir al módulo CONTABILIDAD Mantenimiento/ Parametros/ Tablas Anexo Transaccional
Se visualiza la pantalla “Mantenimiento Tablas Anexo Transaccional”
2. Ir a la la pestaña “Tipo de Retención”
Modificar un porcentaje de retención
Cuando el tipo de retención solo cambie el porcentaje y sea el mismo código SRI y de retención.
1. Filtrar por el tipo de Retención actual
Según la tabla de retenciones actualizada marzo de 2026. Ejemplo:
2. En % Retención colocar el nuevo porcentaje
La nueva fecha de inicio, y colocar la cuenta contable si aplica:
- Retención en la Fuente Impuesto a la Renta por Pagar
- Retención en la fuente Recibidas
Crear Nuevo Tipo de Retención
Crear los porcentajes de retención que sean nuevos en la tabla del SRI, es decir sea nuevo el porcentaje y el código de retención.
1. Para crear dar clic en el botón Insertar
ir al menú Registro/ Duplicar de la barra de herramientas
2. Los casilleros que se cambian son:
Retención, Descripción, %Retención, C.SRI. F.Inicio, C, C. Contable por compra y C. Contable por Venta (opcional), Nivel (tipo de impuesto Valor Agregado IVA o RENTA IR)
Retención: numero de porcentaje ,
Descripción: nombre del código de retención
%Retención: porcentaje de retención
C.SRI: código del SRI del porcentaje de retención
F.Inicio: fecha de inicio de creación de la resolución
C, C. Contable por compra: cuenta contable de Retención en la Fuente Impuesto a la Renta por pagar
C. Contable por Venta (opcional): cuenta contable de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta de clientes
Nivel: tipo de impuesto: Valor Agregado IVA o RENTA IR