PDS.US.40.01.Notificacion de Correos por Pago Proveedores VHCR

Código PDS.US.40.01.
PROYECTOS DE DESARROLLO
FUNCIÓN: Notificación Correos Por Pago Proveedores VHCR
  
 
 Envío de Correos 
 Envió de notificaciones por correo electrónico que informe oportunamente sobre:
Pagos realizados a proveedores.
Devoluciones de anticipos a clientes
Parámetros de Correos 
Configuración de Tipos de Documento: Permite definir los tipos de documento que se mostrarán en la pantalla. Para ingresar múltiples tipos, agréguelos separados por coma (,), sin espacios entre ellos (ejemplo: TD,CH).
Tipos de documento parametrizados: Actualmente se encuentra configurado únicamente con el tipo de documento: TD
Envío Automático de Correos 
Por Cancelación de Cuentas por Pagar
En gestión de pagos, seleccionar las cuentas por pagar a procesar.
Haga clic en el botón ABONAR o CANCELAR para iniciar el proceso.
Realice la distribución correspondiente de los valores. Haga clic en Procesar.
El sistema confirmará la operación con el mensaje: "Transacción procesada con éxito".
A continuación, el sistema desplegará un mensaje de confirmación para el envío del correo electrónico.
Elija una de las siguientes opciones:
Si: Para mostrar el bloqueo del envió de correo.
No: Para omitir el envío automático y realizarlo de forma manual.
Si el usuario selecciona la opción 'Sí', el sistema despliega el bloque de correo. Tras verificar los datos y presionar 'Enviar', se muestra un mensaje de confirmación que detalla los datos del destinatario.
De: Muestra la dirección del emisor parametrizada en la base de datos (gen_parametro/ :global.EMISORRHH).
Para: Carga automáticamente el correo electrónico del beneficiario (Proveedor) asociado al asiento contable.
CC: Permite ingresar o visualiza direcciones en copia adicionales.
Asunto: Incluye por defecto el texto "Notificación de pago realizado", el cual puede ser editado por el usuario si lo requiere. (Ancho de campo hasta 300 caracteres).
Generación del diario